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市红十字会2018年预算公开

来源:本站原创  浏览:215 次   发布时间:2018-03-16 10:28:06

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2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置基本情况

2、绩效预算信息情况

3、部门预算安排的总体情况

4、机关运行经费安排情况

5、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[365]下载 bet356_bet356体育备用网址_bet356在线 官网 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次
备注:无国有资产经营预算财政拨款支出,空表列示。

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2018年(部门)预算公开情况说明

 

一、部门职责、机构设置等基本情况

主要职责:

(一)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

(二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

(三)参与国内非血缘关系骨髓移植的宣传、登记和联络工作;

(四)开展红十字青少年活动;

(五)参加国际人道主义救援工作,开展对外交流与合作;

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

机构设置:                部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

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事业

副处级

财政性资金基本保证

 

我单位机构规格为副处级事业单位,下设2个职能科室:综合部、业务部。

核定事业编制5名,设会长1名(兼),专职副会长1名(副处级)。我单位现共有在职人员5名,退休人员3名。人员参照公务员管理。

二、绩效预算信息情况

 

365下载 bet356_bet356体育备用网址_bet356在线 官网绩效预算信息

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、社会救助

15.00

建立健全应急救援体系,建立应急救护培训长效机制,提高人道救助能力

提升备灾救灾能力,普及应急救护知识,增强救助力度

 

 

 

 

 

应急救援

 

建立健全红十字会应急救援体系,设立备灾救灾仓库,储备备灾物资,组建应急救援队。开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援,参与灾后重建。

 

储备备灾、救灾物资数量

50

30

20

10

组建、完善应急救援队伍数

2

1

1

0

应急救护

10.00

建立红十字应急救护培训长效机制,积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,参加总会应急救护大赛。

 

培训新入学大学生数

0.2万人

0.15万人

0.1万人

0.1万人

培训通过率

90%

80%

70%

70%

培训初级救护员数

0.05万人

0.04万人

0.03万人

0.02万人

培训救护培训师资数

60

45

35

30

人道救助

5.00

建向社会大力募集资金,建立专项救助基金。面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作,重点救助患病儿童及困难群众。

 

救助对象满意度

70%

65%

60%

60%

专项救助患大病儿童

20

15

10

10

专项救助基金救助人数

20

15

10

10

二、红十字会事业发展

5.00

认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》,推动红十字各项工作的开展

加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作;积极参与国际红十字运动,开展红十字青少年活动,广泛宣传《红十字会法》,发展红十字志愿者,不断扩大红十字会影响

 

 

 

 

 

三献工作

 

加强造血干细胞捐献资料库建设、全面开展遗体和人体器官捐献工作。

 

采集入库血样数据

60人份

50人份

40人份

30人份

控制血样流失率和捐献反悔率

20%

15%

10%

5%

干细胞志愿者捐献例数

3

2

1

0

招募干细胞志愿者数量

200

150

100

50

挽救危重患者例数

3

2

1

0

人体器官捐献例数

1

 

 

 

国际人道援助和志愿者工作

 

加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。积极参与国际红十字运动,发展红十字志愿者,不断扩大红十字会影响。

 

交流活动参与者满意度

70%

65%

60%

60%

红十字志愿服务组织登记规范,组织机构完善。

100

95

90

85

红十字青少年骨干交流人数

90%

85%

75%

75%

红十字会综合事务工作

5.00

指导县区红十字会开展活动,广泛宣传《红十字会法》和红十字工作,积极参与国际红十字运动。

总结安排全市红十字工作,促进全市bet356在线 官网健康发展。

积极开展对外交流,宣传红十字精神

100%

95%

90%

90%

三、部门预算安排的总体情况

2018年预算安排90.32万元,其中工资福利支出52.39万元,对个人和家庭的补助1.85万元,商品和服务支出16.08万元,专项公用经费20万元(备灾救灾5万元,社区服务5万元,卫生救护培训10万元)。

2017年预算安排98.18万元,其中人员经费支出62.29万元(工资福利支出46.36万元,对个人和家庭的补助15.93万元),正常公用经费15.89万元,专项公用经费20万元(备灾救灾5万元,社区服务5万元,卫生救护培训10万元)。

2018年与2017年预算总体相比减少7.86万元,主要原因是本年度新增一名退休人员,故造成人员经费和公用经费的适当缩减,

四、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费安排16.08万元。其中:办公费0.36万元,邮电费3.39万元,差旅费1.64万元,维修()0.17万元,会议费0.15万元,公务用车运行维护费3.11万元,其他交通费3.12万元,印刷费0.10万元,咨询费1万元,物业管理费0.90万元,培训费0.50万元,公务接待费0.14万元,工会经费0.67万元,福利费0.43万元,其他商品和服务支出0.40万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

2017年三公经费预算安排3.26万元,其中:公务接待费:0.15万元、公务用车购置及运行维护费:3.11万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费3.11万元)。2018年三公经费预算3.25万元,其中:公务接待费:0.14万元、公务用车购置及运行维护费:3.11万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费3.11万元)。2018年与2017年相比三公经费预算基本持平。

六、政府采购预算情况

政府采购预算情况

365下载 bet356_bet356体育备用网址_bet356在线 官网政府采购预算情况

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情况说明:因本年度无此工作需要,我单位未做政府采购预算,故政府采购预算情况为空表。

七、国有资产情况

下载 bet356_bet356体育备用网址_bet356在线 官网上年末固定资产金额为64.9143万元(详见下表),本年度单位未购置固定资产,本年度购置固定资产总额为0万元。

下载 bet356_bet356体育备用网址_bet356在线 官网上年末固定资产占用情况表

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

64.9143

1、房屋(平方米)

 

 

   其中:办公用房(平方米)

 

 

2、车辆(台、辆)

2

50

3、单价在20万元以上的设备

 

 

4、其他固定资产

 

14.9143

截止时间:20171231

 

 

国有资产信息(固定资产明细表)

 

 

 

 

 

 

 

政府综合财务报告01

单位:下载 bet356_bet356体育备用网址_bet356在线 官网

 

 

2017年度

 

 

金额单位:元

资产类别

年初数

年末数

资产原值

累计折旧

资产净值

资产原值

累计折旧

资产净值

一、非公共基础设施

土地、房屋及构筑物

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

通用设备

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

专用设备

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

文物和陈列品

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

图书、档案

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

家具、用具、装具及动植物

149,143.00

0.00

149,143.00

149,143.00

0.00

149,143.00

 

 

 

 

 

 

 

 

情况说明:张家口市2017年底国有资产(固定资产)共计649143元。本年度单位未购置固定资产,本年度购置固定资产总额为0元。

 

八、相关专业名词解释

①财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

②基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④ “三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑤机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

我部门无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款,公开所涉及表格为空表。